SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR SEBASTIÃO ARISTIDES MULLER, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 95361. O.C. Nº 2550/2025.
0,00
738,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/05/2025
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR SEBASTIÃO ARISTIDES MULLER, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 95361. O.C. Nº 2550/2025.
738,00
21/05/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 002/61672; 002/61681; 3/2261; 1/11511; 1/11504; 002/61421; 001/156712; 1/11461; 1/11420; 3/1668; 1/11401; 1/98802; 2/1913767; 1/11384; 1/11387;
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR SEBASTIÃO ARISTIDES MULLER, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 95361. O.C. Nº 2550/2025.
738,00
22/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4549/2025
SEBASTIAO ARISTIDES MULLER - 1051
738,00
TOTAL
738,00
738,00
738,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
