| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SEBASTIAO ARISTIDES MULLER |
| Número do empenho: | 4549 | Data de lançamento: | 21/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR SEBASTIÃO ARISTIDES MULLER, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 95361. O.C. Nº 2550/2025. | 0,00 | 738,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2025 | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR SEBASTIÃO ARISTIDES MULLER, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 95361. O.C. Nº 2550/2025. | 738,00 | ||
| 21/05/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 002/61672; 002/61681; 3/2261; 1/11511; 1/11504; 002/61421; 001/156712; 1/11461; 1/11420; 3/1668; 1/11401; 1/98802; 2/1913767; 1/11384; 1/11387; REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR SEBASTIÃO ARISTIDES MULLER, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 95361. O.C. Nº 2550/2025. | 738,00 | ||
| 22/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4549/2025 SEBASTIAO ARISTIDES MULLER - 1051 | 738,00 | ||
| TOTAL | 738,00 | 738,00 | 738,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
