Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ELIMAX COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPIT |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4554 |
Data de lançamento: |
21/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico |
| Conta de Despesa: |
3390.30.35.00.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL LABORATORIAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO POSTO DE SAÚDE. O.C. Nº 2554/2025. |
0,00 |
750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2025 |
PRÉVIO.
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO POSTO DE SAÚDE. O.C. Nº 2554/2025. |
750,00 |
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| 26/05/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/347;
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO POSTO DE SAÚDE. O.C. Nº 2554/2025. |
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750,00 |
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| 27/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4554/2025
ELIMAX COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - 33920 |
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750,00 |
| TOTAL |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
