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Exercício: 2025
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	4564	Data de lançamento:	22/05/2025
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	LAR DO IDOSO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:	Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. PGTO VENCIMENTOS Rescisão da Deisemere Melo		6.039,18

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2025	REF. PGTO VENCIMENTOS Rescisão da Deisemere Melo	6.039,18
22/05/2025	LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO		6.039,18
22/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto Parcelamento de Divida, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: ASSIST.IDOSO ASILO - CONTRATOS			110,99
22/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto Água, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: ASSIST.IDOSO ASILO - CONTRATOS			143,45
22/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. S/SALDO DE SALARIO, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: ASSIST.IDOSO ASILO - CONTRATOS			314,32
03/06/2025	Pagamento de Empenho 4564/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.470,42
TOTAL		6.039,18	6.039,18	6.039,18
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
DESCONTO PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA	22/05/2025	110,99		Lançada
DESCONTO DE ÁGUA	22/05/2025	143,45		Lançada
INSS-LIVRE	22/05/2025	314,32		Lançada
TOTAL		568,76