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Exercício: 2025
Nome do Credor: LDM COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	457	Data de lançamento:	20/01/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	27 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO 056/2024. REQUISIÇÃO Nº 93184. O.C. Nº 289/2025.	0,00	224,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO 056/2024. REQUISIÇÃO Nº 93184. O.C. Nº 289/2025.	224,70
28/01/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/58726577; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO 056/2024. REQUISIÇÃO Nº 93184. O.C. Nº 289/2025.		224,70
11/02/2025	Pagamento de Empenho 457/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			224,70
TOTAL		224,70	224,70	224,70
SALDO A PAGAR				0,00