Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4578
Data de lançamento:
22/05/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARLA 32 PARA O MICRO IYT-6820 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. ESSE PRODUTO É ESSENCIAL PARA A REDUÇÃO DE EMISSÕES DE ÓXIDOS DE NITROGÊNIO EM VEÍCULOS À DIESEL. REQUISIÇÃO Nº 95393. O.C. Nº 2569.
0,00
80,42
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARLA 32 PARA O MICRO IYT-6820 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. ESSE PRODUTO É ESSENCIAL PARA A REDUÇÃO DE EMISSÕES DE ÓXIDOS DE NITROGÊNIO EM VEÍCULOS À DIESEL. REQUISIÇÃO Nº 95393. O.C. Nº 2569.
80,42
13/06/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/11588;
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARLA 32 PARA O MICRO IYT-6820 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. ESSE PRODUTO É ESSENCIAL PARA A REDUÇÃO DE EMISSÕES DE ÓXIDOS DE NITROGÊNIO EM VEÍCULOS À DIESEL. REQUISIÇÃO Nº 95393. O.C. Nº 2569.
80,42
17/06/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4578/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
79,45
17/06/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4578/2025
0,97
TOTAL
80,42
80,42
80,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
