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Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4582	Data de lançamento:	22/05/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO DO MICRO PLACA IXU-4028, PARA AUMENTAR O TEMPO DE VIDA ÚTIL DE BUCHAS E ROLAMENTOS DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95389. O.C. Nº 2572/2025.	0,00	23,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO DO MICRO PLACA IXU-4028, PARA AUMENTAR O TEMPO DE VIDA ÚTIL DE BUCHAS E ROLAMENTOS DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95389. O.C. Nº 2572/2025.	23,90
13/06/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/11584; REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO DO MICRO PLACA IXU-4028, PARA AUMENTAR O TEMPO DE VIDA ÚTIL DE BUCHAS E ROLAMENTOS DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95389. O.C. Nº 2572/2025.		23,90
17/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4582/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			23,84
17/06/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4582/2025			0,06
TOTAL		23,90	23,90	23,90
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	17/06/2025	0,06	2152/2025	Lançada
TOTAL		0,06