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Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLA SIMONE WEIDLE EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	4585	Data de lançamento:	22/05/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	17 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA FAZER UM JANTAR ALUSIVO AO DIA DA ENFERMAGEM. CFE ATA DE PREÇOS Nº 40/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2024. O.C.. Nº 2582/2025.	0,00	1.557,08

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA FAZER UM JANTAR ALUSIVO AO DIA DA ENFERMAGEM. CFE ATA DE PREÇOS Nº 40/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2024. O.C.. Nº 2582/2025.	1.557,08
28/05/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/8724; REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA FAZER UM JANTAR ALUSIVO AO DIA DA ENFERMAGEM. CFE ATA DE PREÇOS Nº 40/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2024. O.C.. Nº 2582/2025.		1.557,08
03/06/2025	Pagamento de Empenho 4585/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.557,08
TOTAL		1.557,08	1.557,08	1.557,08
SALDO A PAGAR				0,00