| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARLA SIMONE WEIDLE EPP |
| Número do empenho: | 4586 | Data de lançamento: | 22/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA FAZER UM JANTAR ALUSIVO AO DIA DA ENFERMAGEM. O.C. Nº 2583/2025. | 0,00 | 359,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA FAZER UM JANTAR ALUSIVO AO DIA DA ENFERMAGEM. O.C. Nº 2583/2025. | 359,90 | ||
| 28/05/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/8723; REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA FAZER UM JANTAR ALUSIVO AO DIA DA ENFERMAGEM. CFE ATA DE PREÇOS Nº 40/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2024. O.C. Nº 2583/2025. | 359,90 | ||
| 03/06/2025 | Pagamento de Empenho 4586/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 359,90 | ||
| TOTAL | 359,90 | 359,90 | 359,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
