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Última atualização realizada em 31/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4587 Data de lançamento: 22/05/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA. REQUISIÇÃO Nº 95380. O.C. Nº 2584/2025. 0,00 27,53

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2025 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA. REQUISIÇÃO Nº 95380. O.C. Nº 2584/2025. 27,53
TOTAL 27,53 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 27,53
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.