Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
4588
Data de lançamento:
22/05/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:
MATERIAL COPA -COZINHA
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CHALEIRA ELÉTRICA PARA USO NA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95379. O.C. Nº 2567/2025.
0,00
95,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CHALEIRA ELÉTRICA PARA USO NA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95379. O.C. Nº 2567/2025.
95,99
30/05/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/162483;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CHALEIRA ELÉTRICA PARA USO NA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95379. O.C. Nº 2567/2025.
95,99
03/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4588/2025 - REF. JUNHO/2025
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738
94,84
03/06/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4588/2025
1,15
TOTAL
95,99
95,99
95,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
