SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA CAMILA DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA TREINAMENTO DO VIGIAGUA EM CRUZ ALTA. REQUISIÇÃO Nº 95382. O.C. Nº 2578/2025.
0,00
67,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2025
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA CAMILA DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA TREINAMENTO DO VIGIAGUA EM CRUZ ALTA. REQUISIÇÃO Nº 95382. O.C. Nº 2578/2025.
67,00
22/05/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/406;
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA CAMILA DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA TREINAMENTO DO VIGIAGUA EM CRUZ ALTA. REQUISIÇÃO Nº 95382. O.C. Nº 2578/2025.
67,00
23/05/2025
Pagamento de Empenho 4590/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
67,00
TOTAL
67,00
67,00
67,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
