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Última atualização realizada em 22/01/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: OI S A

Dados do Empenho

Número do empenho:	46	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O ANO DE 2025 DA SECRETARIA DE OBRAS (33731241). REQUISIÇÃO Nº 93016. O.C. Nº 82/2025.	0,00	2.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O ANO DE 2025 DA SECRETARIA DE OBRAS (33731241). REQUISIÇÃO Nº 93016. O.C. Nº 82/2025.	2.500,00
15/01/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 2501028813814; REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O ANO DE 2025 DA SECRETARIA DE OBRAS (33731241). REQUISIÇÃO Nº 93016. O.C. Nº 82/2025.		128,37
TOTAL		2.500,00	128,37	0,00
SALDO A PAGAR				2.500,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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