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Última atualização realizada em 31/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: 58.757.126 PAULO EDUARDO DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	4603	Data de lançamento:	22/05/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	CRAS-Centro de Referência da Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA. REQUISIÇÃO Nº 95398. O.C. Nº 2585/2025.	0,00	778,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2025	PRÉVIO. REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA. REQUISIÇÃO Nº 95398. O.C. Nº 2585/2025.	778,00
30/05/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/23; REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA. REQUISIÇÃO Nº 95398. O.C. Nº 2585/2025.		778,00
TOTAL		778,00	778,00	0,00
SALDO A PAGAR				778,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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