SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA RAFAELA KOHL FILICETO, QUANDO EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE RESTINGA SECA PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO RIO GRANDE DO SUL. REQUISIÇÃO Nº 95376. O.C. Nº 2576/2025.
0,00
597,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2025
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA RAFAELA KOHL FILICETO, QUANDO EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE RESTINGA SECA PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO RIO GRANDE DO SUL. REQUISIÇÃO Nº 95376. O.C. Nº 2576/2025.
597,98
22/05/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 5/72997; 004/17882; 004/17703; S/52581; 003/71922; 003/72273;
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A SERVIDORA RAFAELA KOHL FILICETO, QUANDO EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE RESTINGA SECA PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO RIO GRANDE DO SUL. REQUISIÇÃO Nº 95376. O.C. Nº 2576/2025.
597,98
26/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4604/2025
RAFAELA KOHL FILICETO - 1663
597,98
TOTAL
597,98
597,98
597,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
