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Última atualização realizada em 27/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN

Dados do Empenho

Número do empenho:	4608	Data de lançamento:	23/05/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2024. REQUISIÇÃO Nº 95371. O.C. Nº 2592/2025.	0,00	173,61

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2025	PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2024. REQUISIÇÃO Nº 95371. O.C. Nº 2592/2025.	173,61
12/06/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/4333; REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2024. REQUISIÇÃO Nº 95371. O.C. Nº 2592/2025.		173,61
16/06/2025	Pagamento de Empenho 4608/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			173,61
TOTAL		173,61	173,61	173,61
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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