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Última atualização realizada em 29/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	461	Data de lançamento:	20/01/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA EMEF BIRKHANN E TONON, CONFORME ATA DE REGISTRO 063/2024. REQUISIÇÃO Nº 93187. O.C. Nº 288/2025.	0,00	802,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA EMEF BIRKHANN E TONON, CONFORME ATA DE REGISTRO 063/2024. REQUISIÇÃO Nº 93187. O.C. Nº 288/2025.	802,70
11/04/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/45361; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA EMEF BIRKHANN E TONON, CONFORME ATA DE REGISTRO 063/2024. REQUISIÇÃO Nº 93187. O.C. Nº 288/2025.		802,70
14/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 461/2025 SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 2290			802,70
TOTAL		802,70	802,70	802,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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