Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2025 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (MEKACIL E DESENGRAXANTE) PARA A LAVAGEM DE VEÍCULOS QUE SERÃO EFETUADAS NO PARQUE DE OBRAS PELOS PRÓPRIOS MOTORISTAS DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95408. O.C. Nº 2604/2025. |
290,00 |
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| 27/05/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/33644;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (MEKACIL E DESENGRAXANTE) PARA A LAVAGEM DE VEÍCULOS QUE SERÃO EFETUADAS NO PARQUE DE OBRAS PELOS PRÓPRIOS MOTORISTAS DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95408. O.C. Nº 2604/2025. |
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290,00 |
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| 10/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4615/2025
DELCI FERRAZ E FILHOS LTDA - 6557 |
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290,00 |
| 11/06/2025 |
EMP. 4615/2025, DELCI FERRAZ, ANULAR POR TED DEVOLVIDA |
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-290,00 |
| 24/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4615/2025 - REF. JUNHO/2025
DELCI FERRAZ E FILHOS LTDA - 6557 |
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286,52 |
| 24/06/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4615/2025 |
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3,48 |
| 25/06/2025 |
ANULAR POR TED DEVOLVIDA |
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-286,52 |
| 30/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4615/2025 - REF. JUNHO/2025
DELCI FERRAZ E FILHOS LTDA - 6557 |
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286,52 |
| TOTAL |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
