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Última atualização realizada em 31/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: DELCI FERRAZ E FILHOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4615	Data de lançamento:	23/05/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (MEKACIL E DESENGRAXANTE) PARA A LAVAGEM DE VEÍCULOS QUE SERÃO EFETUADAS NO PARQUE DE OBRAS PELOS PRÓPRIOS MOTORISTAS DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95408. O.C. Nº 2604/2025.	0,00	290,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (MEKACIL E DESENGRAXANTE) PARA A LAVAGEM DE VEÍCULOS QUE SERÃO EFETUADAS NO PARQUE DE OBRAS PELOS PRÓPRIOS MOTORISTAS DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95408. O.C. Nº 2604/2025.	290,00
27/05/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/33644; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (MEKACIL E DESENGRAXANTE) PARA A LAVAGEM DE VEÍCULOS QUE SERÃO EFETUADAS NO PARQUE DE OBRAS PELOS PRÓPRIOS MOTORISTAS DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95408. O.C. Nº 2604/2025.		290,00
TOTAL		290,00	290,00	0,00
SALDO A PAGAR				290,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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