Nome do Credor: 56.169.397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
4622
Data de lançamento:
23/05/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretária Educacao MDE
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA A LAVAGEM DO VEÍCULO COM PLACA JAZ9F29 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO REQUISIÇÃO Nº 95413. O.C. Nº 2612/2025.
0,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA A LAVAGEM DO VEÍCULO COM PLACA JAZ9F29 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO REQUISIÇÃO Nº 95413. O.C. Nº 2612/2025.
60,00
27/05/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/73;
REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA A LAVAGEM DO VEÍCULO COM PLACA JAZ9F29 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO REQUISIÇÃO Nº 95413. O.C. Nº 2612/2025.
60,00
29/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4622/2025
56.169.397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS - 3876
60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
