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Exercício: 2025
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	4635	Data de lançamento:	26/05/2025
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	LAR DO IDOSO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:	Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. PGTO VENCIMENTOS Rescisão da Gilvana Valeria Moraes	0,00	7.447,13

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/05/2025	REF. PGTO VENCIMENTOS Rescisão da Gilvana Valeria Moraes	7.447,13
26/05/2025	LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO		7.447,13
26/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F. S/SALDO DE SALARIOS, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: ASSIST.IDOSO ASILO - CONTRATOS			3,65
26/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto Água, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: ASSIST.IDOSO ASILO - CONTRATOS			77,71
26/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. S/SALDO DE SALARIO, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: ASSIST.IDOSO ASILO - CONTRATOS			385,66
03/06/2025	Pagamento de Empenho 4635/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.980,11
TOTAL		7.447,13	7.447,13	7.447,13
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	26/05/2025	3,65		Lançada
DESCONTO DE ÁGUA	26/05/2025	77,71		Lançada
INSS-LIVRE	26/05/2025	385,66		Lançada
TOTAL		467,02