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Exercício: 2025
Nome do Credor: IMPAR INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	464	Data de lançamento:	20/01/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	27 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO 054/2024. REQUISIÇÃO Nº 93174. O.C. Nº 285/2025.	0,00	531,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO 054/2024. REQUISIÇÃO Nº 93174. O.C. Nº 285/2025.	531,90
05/02/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/9315; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO 054/2024. REQUISIÇÃO Nº 93174. O.C. Nº 285/2025.		531,90
06/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 464/2025 - REF. FEVEREIRO/2025 IMPAR INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA - 3468			519,14
06/02/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 464/2025			12,76
TOTAL		531,90	531,90	531,90
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	06/02/2025	12,76	358/2025	Lançada
TOTAL		12,76