| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 4649 | Data de lançamento: | 26/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | LAR DO IDOSO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.13.00.00.00 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PAGTO 13° SALÁRIO Rescisão da Eliana da Silva | 0,00 | 1.239,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2025 | REF. PAGTO 13° SALÁRIO Rescisão da Eliana da Silva | 1.239,21 | ||
| 26/05/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO | 1.239,21 | ||
| 26/05/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. S/13o SALARIO, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: ASSIST.IDOSO ASILO - CONTRATOS | 92,94 | ||
| 03/06/2025 | Pagamento de Empenho 4649/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.146,27 | ||
| TOTAL | 1.239,21 | 1.239,21 | 1.239,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-LIVRE | 26/05/2025 | 92,94 | Lançada | |
| TOTAL | 92,94 |
