Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
465 |
Data de lançamento: |
20/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Plantao Social Municipal |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
27 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, ATA DE REGISTRO 065/2024. REQUISIÇÃO Nº 93152. O.C. Nº 284/2025. |
0,00 |
621,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2025 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, ATA DE REGISTRO 065/2024. REQUISIÇÃO Nº 93152. O.C. Nº 284/2025. |
621,75 |
|
|
| TOTAL |
621,75 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
621,75 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
