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Exercício: 2025
Nome do Credor: VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	466	Data de lançamento:	20/01/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:	Programa de Apoio a Pessoa Idosa - FNAS
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	27 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA USO NO ASILO MUNICIPAL, CONFORME ATA DE REGISTRO 065/2024. REQUISIÇÃO Nº 93151. O.C. Nº 283/2025.	0,00	621,75

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA USO NO ASILO MUNICIPAL, CONFORME ATA DE REGISTRO 065/2024. REQUISIÇÃO Nº 93151. O.C. Nº 283/2025.	621,75
31/01/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/7109; REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA USO NO ASILO MUNICIPAL, CONFORME ATA DE REGISTRO 065/2024. REQUISIÇÃO Nº 93151. O.C. Nº 283/2025.		621,75
06/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 466/2025 - REF. FEVEREIRO/2025 VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 33806			614,29
06/02/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 466/2025			7,46
TOTAL		621,75	621,75	621,75
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	06/02/2025	7,46	337/2025	Lançada
TOTAL		7,46