Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
466 |
Data de lançamento: |
20/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
| Projeto / Atividade: |
Programa de Apoio a Pessoa Idosa - FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
27 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA USO NO ASILO MUNICIPAL, CONFORME ATA DE REGISTRO 065/2024. REQUISIÇÃO Nº 93151. O.C. Nº 283/2025. |
0,00 |
621,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2025 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA USO NO ASILO MUNICIPAL, CONFORME ATA DE REGISTRO 065/2024. REQUISIÇÃO Nº 93151. O.C. Nº 283/2025. |
621,75 |
|
|
| TOTAL |
621,75 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
621,75 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
