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Última atualização realizada em 28/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PARASOU ECOMMERCE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4660 Data de lançamento: 26/05/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: MAT. EDUCAT.ESPORTIVO E DIDATICO
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS PARA AS ESCOLINHAS MUNICIPAIS DE FUTSAL, PERTENCENTES AO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS. REQUISIÇÃO Nº 95440. O.C. Nº 2629/2025. 0,00 775,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2025 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS PARA AS ESCOLINHAS MUNICIPAIS DE FUTSAL, PERTENCENTES AO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS. REQUISIÇÃO Nº 95440. O.C. Nº 2629/2025. 775,00
27/05/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/60846882; REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS PARA AS ESCOLINHAS MUNICIPAIS DE FUTSAL, PERTENCENTES AO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS. REQUISIÇÃO Nº 95440. O.C. Nº 2629/2025. 775,00
03/06/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4660/2025 PARASOU ECOMMERCE LTDA - 33651 775,00
TOTAL 775,00 775,00 775,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.