| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIONES BIRKAN |
| Número do empenho: | 4661 | Data de lançamento: | 26/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES DO PROJETO "TE VACINA RS" | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS PARA CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 95437. O.C. Nº 2628/2025. | 0,00 | 1.070,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2025 | PRÉVIO. REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS PARA CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 95437. O.C. Nº 2628/2025. | 1.070,00 | ||
| 27/05/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/360; REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS PARA CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 95437. O.C. Nº 2628/2025. | 1.070,00 | ||
| 27/05/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4661/2025, 2492 - DIONES BIRKAN | 21,40 | ||
| 28/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4661/2025 DIONES BIRKAN - 2492 | 1.048,60 | ||
| TOTAL | 1.070,00 | 1.070,00 | 1.070,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 27/05/2025 | 21,40 | Lançada | |
| TOTAL | 21,40 |
