SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
AÇÕES DO PROJETO "TE VACINA RS"
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS PARA CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 95437. O.C. Nº 2628/2025.
0,00
1.070,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/05/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS PARA CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 95437. O.C. Nº 2628/2025.
1.070,00
27/05/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/360;
REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS PARA CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 95437. O.C. Nº 2628/2025.
1.070,00
27/05/2025
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4661/2025, 2492 - DIONES BIRKAN
21,40
28/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4661/2025
DIONES BIRKAN - 2492
1.048,60
TOTAL
1.070,00
1.070,00
1.070,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
