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Última atualização realizada em 31/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4662	Data de lançamento:	26/05/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DA ATA Nº 063/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 27/2024 PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95356. O.C. Nº 2626/2025.	0,00	188,98

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/05/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DA ATA Nº 063/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 27/2024 PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95356. O.C. Nº 2626/2025.	188,98
TOTAL		188,98	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				188,98

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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