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Exercício: 2025
Nome do Credor: LAGUNA ESPORTE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4663	Data de lançamento:	26/05/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	30 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DA ATA Nº 048/2024, PREGÃO Nº 30/2024 PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95351. O.C. Nº 2625/2025.	0,00	379,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/05/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DA ATA Nº 048/2024, PREGÃO Nº 30/2024 PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95351. O.C. Nº 2625/2025.	379,20
02/06/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/5018; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DA ATA Nº 048/2024, PREGÃO Nº 30/2024 PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95351. O.C. Nº 2625/2025.		379,20
10/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4663/2025 - REF. JUNHO/2025 LAGUNA ESPORTE LTDA - 33722			374,65
10/06/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4663/2025			4,55
TOTAL		379,20	379,20	379,20
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	09/06/2025	4,55	2029/2025	Lançada
TOTAL		4,55