Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4668
Data de lançamento:
26/05/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA USO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO 608 PLACA ICZ-0377 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 95417. O.C. Nº 2621/2025.
0,00
49,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/05/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA USO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO 608 PLACA ICZ-0377 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 95417. O.C. Nº 2621/2025.
49,80
11/07/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/11589;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA USO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO 608 PLACA ICZ-0377 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 95417. O.C. Nº 2621/2025.
49,80
22/07/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4668/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
49,20
22/07/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4668/2025
0,60
TOTAL
49,80
49,80
49,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
