| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
| Número do empenho: | 4669 | Data de lançamento: | 26/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAT.COMB.LUBRIF. | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA A GRANEL PARA USO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO 608 PLACA ICZ-0377 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 95418. O.C. Nº 2622/2025. | 0,00 | 23,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA A GRANEL PARA USO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO 608 PLACA ICZ-0377 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 95418. O.C. Nº 2622/2025. | 23,90 | ||
| 13/06/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/11592; REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA A GRANEL PARA USO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO 608 PLACA ICZ-0377 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 95418. O.C. Nº 2622/2025. | 23,90 | ||
| 23/06/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4669/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 23,84 | ||
| 23/06/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4669/2025 | 0,06 | ||
| TOTAL | 23,90 | 23,90 | 23,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 23/06/2025 | 0,06 | 2185/2025 | Lançada |
| TOTAL | 0,06 |
