Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4669
Data de lançamento:
26/05/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA A GRANEL PARA USO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO 608 PLACA ICZ-0377 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 95418. O.C. Nº 2622/2025.
0,00
23,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/05/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA A GRANEL PARA USO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO 608 PLACA ICZ-0377 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 95418. O.C. Nº 2622/2025.
23,90
TOTAL
23,90
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
23,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
