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Exercício: 2025
Nome do Credor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E	Exportar os Dados

Número do empenho:	467	Data de lançamento:	20/01/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANCEIRO PARA APS
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	27 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE E UBS, CONFORME ATA DE REGISTRO 060/2024. REQUISIÇÃO Nº 93160. O.C. Nº 282/2025.	0,00	571,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE E UBS, CONFORME ATA DE REGISTRO 060/2024. REQUISIÇÃO Nº 93160. O.C. Nº 282/2025.	571,00
31/01/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/3534; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE E UBS, CONFORME ATA DE REGISTRO 060/2024. REQUISIÇÃO Nº 93160. O.C. Nº 282/2025.		571,00
11/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 467/2025 - REF. FEVEREIRO/2025 ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 33264			564,15
11/02/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 467/2025			6,85
TOTAL		571,00	571,00	571,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	11/02/2025	6,85	424/2025	Lançada
TOTAL		6,85