Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
4670
Data de lançamento:
26/05/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:
GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Reforma e Manutencao de Predios Publicos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA USO NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA GARAGEM DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 95415. O.C. Nº 2623/2025.
0,00
16,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/05/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA USO NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA GARAGEM DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 95415. O.C. Nº 2623/2025.
16,15
02/06/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/162515;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA USO NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA GARAGEM DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 95415. O.C. Nº 2623/2025.
16,15
06/06/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4670/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
15,96
06/06/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4670/2025
0,19
TOTAL
16,15
16,15
16,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
