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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: PAMELA STREIT

Dados do Empenho

Número do empenho:	4672	Data de lançamento:	27/05/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:	DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Suporte do Dep. de Tributaçao
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:	RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA A SERVIDORA PAMELA STREIT QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 22/05 PARA ACOMPANHAR OS EMPRESÁRIOS NO FBV (FEIRA BRASILEIRA DE VAREJO). REQUISIÇÃO Nº 95432. O.C. Nº 2637/2025.	0,00	261,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2025	REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA A SERVIDORA PAMELA STREIT QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 22/05 PARA ACOMPANHAR OS EMPRESÁRIOS NO FBV (FEIRA BRASILEIRA DE VAREJO). REQUISIÇÃO Nº 95432. O.C. Nº 2637/2025.	261,40
27/05/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 7/150443; 7/150191; 009/21134; 0/01; REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA A SERVIDORA PAMELA STREIT QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 22/05 PARA ACOMPANHAR OS EMPRESÁRIOS NO FBV (FEIRA BRASILEIRA DE VAREJO). REQUISIÇÃO Nº 95432. O.C. Nº 2637/2025.		261,40
28/05/2025	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4672/2025 PAMELA STREIT - 7362			261,40
TOTAL		261,40	261,40	261,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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