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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4675 Data de lançamento: 27/05/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção Dos Benefícios Eventuais - FEAS
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO DE CASA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ASSISTIDA PELO CRAS, CFE RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 95433. O.C. Nº 2630/2025. 0,00 4.792,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2025 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO DE CASA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ASSISTIDA PELO CRAS, CFE RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 95433. O.C. Nº 2630/2025. 4.792,00
28/05/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2824; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO DE CASA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ASSISTIDA PELO CRAS, CFE RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 95433. O.C. Nº 2630/2025. 4.792,00
TOTAL 4.792,00 4.792,00 0,00
SALDO A PAGAR 4.792,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.