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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LAGUNA ESPORTE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4679	Data de lançamento:	27/05/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2024. REQUISIÇÃO Nº 95463. O.C. Nº 2649/2025.	0,00	386,39

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2024. REQUISIÇÃO Nº 95463. O.C. Nº 2649/2025.	386,39
TOTAL		386,39	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				386,39

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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