Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
4682
Data de lançamento:
27/05/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretária Educacao MDE
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA LÂMPADAS NA SALA DA NUTRICIONISTA DEVIDO A BAIXA ILUMINAÇÃO DO LOCAL - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95453. O.C. Nº 2640/2025.
0,00
64,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/05/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA LÂMPADAS NA SALA DA NUTRICIONISTA DEVIDO A BAIXA ILUMINAÇÃO DO LOCAL - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95453. O.C. Nº 2640/2025.
64,90
30/05/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/162520;
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA LÂMPADAS NA SALA DA NUTRICIONISTA DEVIDO A BAIXA ILUMINAÇÃO DO LOCAL - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95453. O.C. Nº 2640/2025.
64,90
05/06/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4682/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
64,12
05/06/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4682/2025
0,78
TOTAL
64,90
64,90
64,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
