Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
4682
Data de lançamento:
27/05/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretária Educacao MDE
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA LÂMPADAS NA SALA DA NUTRICIONISTA DEVIDO A BAIXA ILUMINAÇÃO DO LOCAL - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95453. O.C. Nº 2640/2025.
0,00
64,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/05/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA LÂMPADAS NA SALA DA NUTRICIONISTA DEVIDO A BAIXA ILUMINAÇÃO DO LOCAL - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95453. O.C. Nº 2640/2025.
64,90
TOTAL
64,90
0,00
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SALDO A PAGAR
64,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
