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Última atualização realizada em 23/06/2025 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: 40.236.791 ROBERTO DA CRUZ

Dados do Empenho

Número do empenho:	4683	Data de lançamento:	27/05/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	INCENTIVO A CULTURA- LEI ALDIR BLANC
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REF. CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DO CONSELHO, PLANO E FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 070/2025. O.C. Nº 2648/2025.	0,00	4.020,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2025	PRÉVIO. REF. CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DO CONSELHO, PLANO E FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 070/2025. O.C. Nº 2648/2025.	4.020,00
09/06/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/44; REF. CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DO CONSELHO, PLANO E FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 070/2025. O.C. Nº 2648/2025.		4.020,00
12/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4683/2025 40.236.791 ROBERTO DA CRUZ - 4680			4.020,00
TOTAL		4.020,00	4.020,00	4.020,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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