| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 58.757.126 PAULO EDUARDO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 4685 | Data de lançamento: | 27/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BANHEIRO SOCIAL DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95400. O.C. Nº 2646/2025. | 0,00 | 890,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2025 | PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BANHEIRO SOCIAL DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95400. O.C. Nº 2646/2025. | 890,00 | ||
| 30/05/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/22; REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BANHEIRO SOCIAL DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95400. O.C. Nº 2646/2025. | 890,00 | ||
| 05/06/2025 | Pagamento de Empenho 4685/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4685 | 890,00 | ||
| TOTAL | 890,00 | 890,00 | 890,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
