Nome do Credor: 58.757.126 PAULO EDUARDO DOS SANTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
4685
Data de lançamento:
27/05/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BANHEIRO SOCIAL DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95400. O.C. Nº 2646/2025.
0,00
890,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/05/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BANHEIRO SOCIAL DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95400. O.C. Nº 2646/2025.
890,00
30/05/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/22;
REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BANHEIRO SOCIAL DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95400. O.C. Nº 2646/2025.
890,00
05/06/2025
Pagamento de Empenho 4685/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4685
890,00
TOTAL
890,00
890,00
890,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
