| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 4714 | Data de lançamento: | 27/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. INSS PARTE PATRONAL Folha de pagamentos do mes de maio 2025 | 0,00 | 691,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2025 | REF. INSS PARTE PATRONAL Folha de pagamentos do mes de maio 2025 | 691,10 | ||
| 27/05/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS 05/2025. | 691,10 | ||
| 18/06/2025 | Pagamento de Empenho 4714/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 691,10 | ||
| TOTAL | 691,10 | 691,10 | 691,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
