| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 4795 | Data de lançamento: | 27/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamentos do mes de maio 2025 | 0,00 | 710,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2025 | REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamentos do mes de maio 2025 | 710,05 | ||
| 27/05/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS 05/2025. | 710,05 | ||
| 29/05/2025 | Pagamento de Empenho 4795/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 710,05 | ||
| TOTAL | 710,05 | 710,05 | 710,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
