GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O ANO DE 2025 DO CENTRO ADMINISTRATIVO (33731072). REQUISIÇÃO Nº 93018. O.C. Nº 84/2025.
0,00
1.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2025
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O ANO DE 2025 DO CENTRO ADMINISTRATIVO (33731072). REQUISIÇÃO Nº 93018. O.C. Nº 84/2025.
1.500,00
07/01/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 2501028807094;
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O ANO DE 2025 DO CENTRO ADMINISTRATIVO (33731072). REQUISIÇÃO Nº 93018. O.C. Nº 84/2025.
76,29
20/01/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 48/2025 - REF. JANEIRO/2025
OI S A - 3893
76,29
29/08/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 2502028855445;
REF. EMPENHO 48/2025
3893 - OI S A
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O ANO DE 2025 DO CENTRO ADMINISTRATIVO (33731072). REQUISIÇÃO Nº 93018. O.C. Nº 84/2025.
39,73
04/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 48/2025 - REF. SETEMBRO/2025
OI S A - 3893
39,73
TOTAL
1.500,00
116,02
116,02
SALDO A PAGAR
1.383,98
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
