| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 48 | Data de lançamento: | 02/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O ANO DE 2025 DO CENTRO ADMINISTRATIVO (33731072). REQUISIÇÃO Nº 93018. O.C. Nº 84/2025. | 0,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O ANO DE 2025 DO CENTRO ADMINISTRATIVO (33731072). REQUISIÇÃO Nº 93018. O.C. Nº 84/2025. | 1.500,00 | ||
| 07/01/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 2501028807094; REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O ANO DE 2025 DO CENTRO ADMINISTRATIVO (33731072). REQUISIÇÃO Nº 93018. O.C. Nº 84/2025. | 76,29 | ||
| 20/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 48/2025 - REF. JANEIRO/2025 OI S A - 3893 | 76,29 | ||
| 29/08/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 2502028855445; REF. EMPENHO 48/2025 3893 - OI S A REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O ANO DE 2025 DO CENTRO ADMINISTRATIVO (33731072). REQUISIÇÃO Nº 93018. O.C. Nº 84/2025. | 39,73 | ||
| 04/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 48/2025 - REF. SETEMBRO/2025 OI S A - 3893 | 39,73 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 116,02 | 116,02 | |
| SALDO A PAGAR | 1.383,98 | |||
