| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 482 | Data de lançamento: | 20/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | LAR DO IDOSO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 27 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE HIGIENE PARA USO DO ASILO MUNICIPAL ATA 063/2024. REQUISIÇÃO Nº 93161. O.C. Nº 263/2025. | 0,00 | 435,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE HIGIENE PARA USO DO ASILO MUNICIPAL ATA 063/2024. REQUISIÇÃO Nº 93161. O.C. Nº 263/2025. | 435,32 | ||
| 08/04/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/45360; REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE HIGIENE PARA USO DO ASILO MUNICIPAL ATA 063/2024. REQUISIÇÃO Nº 93161. O.C. Nº 263/2025. | 435,32 | ||
| 09/04/2025 | Pagamento de Empenho 482/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 435,32 | ||
| TOTAL | 435,32 | 435,32 | 435,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
