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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	482	Data de lançamento:	20/01/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	LAR DO IDOSO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:	Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE HIGIENE PARA USO DO ASILO MUNICIPAL ATA 063/2024. REQUISIÇÃO Nº 93161. O.C. Nº 263/2025.	0,00	435,32

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2025	PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE HIGIENE PARA USO DO ASILO MUNICIPAL ATA 063/2024. REQUISIÇÃO Nº 93161. O.C. Nº 263/2025.	435,32
08/04/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/45360; REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE HIGIENE PARA USO DO ASILO MUNICIPAL ATA 063/2024. REQUISIÇÃO Nº 93161. O.C. Nº 263/2025.		435,32
09/04/2025	Pagamento de Empenho 482/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			435,32
TOTAL		435,32	435,32	435,32
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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