Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2025 |
REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamentos do mes de maio 2025 |
7.590,00 |
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| 27/05/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS 05/2025. |
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7.590,00 |
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| 27/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA |
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45,54 |
| 27/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Contas Telefonicas, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA |
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75,00 |
| 27/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA |
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103,58 |
| 27/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Seguro Toledo, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA |
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126,50 |
| 27/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Caixa Econômica Federal, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA |
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202,99 |
| 27/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA |
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1.465,38 |
| 27/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Banco Sicredi, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA |
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2.159,45 |
| 29/05/2025 |
Pagamento de Empenho 4828/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.411,56 |
| TOTAL |
7.590,00 |
7.590,00 |
7.590,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
