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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MATHEUS FERNANDO CHECHI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	483	Data de lançamento:	20/01/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	CONSELHO TUTELAR
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Manutenção do Conselho Tutelar
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REF. A CONSERTO DO APARELHO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR. REQUISIÇÃO Nº 93001. O.C. Nº 244/2025.	0,00	141,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2025	PRÉVIO. REF. A CONSERTO DO APARELHO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR. REQUISIÇÃO Nº 93001. O.C. Nº 244/2025.	141,90
31/01/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/1324; E/67; REF. A CONSERTO DO APARELHO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR. REQUISIÇÃO Nº 93001. O.C. Nº 244/2025.		141,90
06/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 483/2025 MATHEUS FERNANDO CHECHI ME - 2651			141,90
TOTAL		141,90	141,90	141,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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