Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MATHEUS FERNANDO CHECHI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
483 |
Data de lançamento: |
20/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
CONSELHO TUTELAR |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Conselho Tutelar |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REF. A CONSERTO DO APARELHO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR. REQUISIÇÃO Nº 93001. O.C. Nº 244/2025. |
0,00 |
141,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2025 |
PRÉVIO.
REF. A CONSERTO DO APARELHO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR. REQUISIÇÃO Nº 93001. O.C. Nº 244/2025. |
141,90 |
|
|
| TOTAL |
141,90 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
141,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
