Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2025 |
REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamentos do mes de maio 2025 |
6.236,59 |
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| 27/05/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS 05/2025. |
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6.236,59 |
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| 27/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto Água, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: CONTRATADOS DA SEC. DE OBRAS |
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11,97 |
| 27/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: CONTRATADOS DA SEC. DE OBRAS |
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18,83 |
| 27/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: CONTRATADOS DA SEC. DE OBRAS |
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25,66 |
| 27/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Socios Clinica, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: CONTRATADOS DA SEC. DE OBRAS |
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40,00 |
| 27/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: CONTRATADOS DA SEC. DE OBRAS |
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574,39 |
| 29/05/2025 |
Pagamento de Empenho 4856/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.565,74 |
| TOTAL |
6.236,59 |
6.236,59 |
6.236,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
