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Última atualização realizada em 20/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: OSVALDO HENRIQUE KOLBERG

Dados do Empenho

Número do empenho:	487	Data de lançamento:	20/01/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REF.SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU NA CAMIONETA F-1000 PLACA IGD-2190.REQUISIÇÃO Nº 93205. O.C. Nº 307/2025.	0,00	40,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2025	PRÉVIO. REF.SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU NA CAMIONETA F-1000 PLACA IGD-2190.REQUISIÇÃO Nº 93205. O.C. Nº 307/2025.	40,00
23/01/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/230; REF.SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU NA CAMIONETA F-1000 PLACA IGD-2190.REQUISIÇÃO Nº 93205. O.C. Nº 307/2025.		40,00
23/01/2025	Pagamento de Empenho 487/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			40,00
TOTAL		40,00	40,00	40,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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