Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2025 |
REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamentos do mes de maio 2025 |
17.462,28 |
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| 27/05/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS 05/2025. |
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17.462,28 |
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| 27/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: SEC.SAUDE ASPS |
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18,83 |
| 27/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato Valor, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: SEC.SAUDE ASPS |
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74,90 |
| 27/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Seguro Toledo, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: SEC.SAUDE ASPS |
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83,17 |
| 27/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: SEC.SAUDE ASPS |
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481,01 |
| 27/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Banco Sicredi, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: SEC.SAUDE ASPS |
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1.288,19 |
| 27/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Financiamento Banco do Brasil, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: SEC.SAUDE ASPS |
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1.744,85 |
| 27/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: SEC.SAUDE ASPS |
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2.200,75 |
| 27/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: SEC.SAUDE ASPS |
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2.704,05 |
| 29/05/2025 |
Pagamento de Empenho 4881/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.866,53 |
| TOTAL |
17.462,28 |
17.462,28 |
17.462,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
