Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4921 |
Data de lançamento: |
27/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE -AGENTES DE COMBATES ÀS ENDEMIAS |
| Conta de Despesa: |
3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamentos do mes de maio 2025 |
0,00 |
5.262,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2025 |
REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamentos do mes de maio 2025 |
5.262,30 |
|
|
| 27/05/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS 05/2025. |
|
5.262,30 |
|
| 27/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: ACE - ESF |
|
|
455,74 |
| 29/05/2025 |
Pagamento de Empenho 4921/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.806,56 |
| TOTAL |
5.262,30 |
5.262,30 |
5.262,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS-LIVRE |
27/05/2025 |
455,74 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
455,74 |
|
|
