SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
LAR DO IDOSO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:
Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa:
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamentos do mes de maio 2025
0,00
6.351,22
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/05/2025
REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamentos do mes de maio 2025
6.351,22
27/05/2025
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS 05/2025.
6.351,22
27/05/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: ASSIST.IDOSO ASILO - CONTRATOS
546,14
29/05/2025
Pagamento de Empenho 4959/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
5.805,08
TOTAL
6.351,22
6.351,22
6.351,22
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
