SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE A RESSARCIMENTOS DE DESPESAS AO MOTORISTA SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES A DIVERSAS CIDADES. REQUISIÇÃO Nº 93224. O.C. Nº 313/2025.
0,00
344,06
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/2025
REFERENTE A RESSARCIMENTOS DE DESPESAS AO MOTORISTA SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES A DIVERSAS CIDADES. REQUISIÇÃO Nº 93224. O.C. Nº 313/2025.
344,06
20/01/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 003/1019601; 2/22373; 1/76968; 2/22472; 2/22536; 3/10506; 2/22571; 2/204968; 1/77255; 1/10897; 3/29127;
REFERENTE A RESSARCIMENTOS DE DESPESAS AO MOTORISTA SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES A DIVERSAS CIDADES. REQUISIÇÃO Nº 93224. O.C. Nº 313/2025.
344,06
21/01/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 496/2025
SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS - 6131
344,06
TOTAL
344,06
344,06
344,06
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
