| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VITOR CONRADO MORAES |
| Número do empenho: | 497 | Data de lançamento: | 20/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISA QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS EM DIVERSAS CIDADES. REQUISIÇÃO Nº 93223. O.C. Nº 312/2025. | 0,00 | 547,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISA QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS EM DIVERSAS CIDADES. REQUISIÇÃO Nº 93223. O.C. Nº 312/2025. | 547,28 | ||
| 20/01/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/76625; 3/10516; 3/27852; 1/76910; 2/8344; 1/76752; 2/58136; 1/77246; 2/8498; 2/58535; 7/353873; 3/10619; 1/77115; REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISA QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS EM DIVERSAS CIDADES. REQUISIÇÃO Nº 93223. O.C. Nº 312/2025. | 547,28 | ||
| 21/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 497/2025 VITOR CONRADO MORAES - 2845 | 547,28 | ||
| TOTAL | 547,28 | 547,28 | 547,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
