SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISA QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS EM DIVERSAS CIDADES. REQUISIÇÃO Nº 93223. O.C. Nº 312/2025.
0,00
547,28
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/2025
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISA QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS EM DIVERSAS CIDADES. REQUISIÇÃO Nº 93223. O.C. Nº 312/2025.
547,28
20/01/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/76625; 3/10516; 3/27852; 1/76910; 2/8344; 1/76752; 2/58136; 1/77246; 2/8498; 2/58535; 7/353873; 3/10619; 1/77115;
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTORISA QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS EM DIVERSAS CIDADES. REQUISIÇÃO Nº 93223. O.C. Nº 312/2025.
547,28
21/01/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 497/2025
VITOR CONRADO MORAES - 2845
547,28
TOTAL
547,28
547,28
547,28
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
